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浙江龙盛集团股份有限公司2013年度报告摘要(上接D21版)

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发表于 2019-9-18 02:16:09 |显示全部楼层
  减水剂行业:减水剂作为混凝土外加剂,能够大幅减少用水量,提高混凝土质量,在节能、节料、工程经济、劳动保护及环境保护方面具有重要的现实意义,符合国家产业政策导向。我国在20世纪80年代开始使用混凝土减水剂,目前混凝土减水剂在我国的最高使用率仅有40%左右,平均使用率不到30%,与发达国家70%左右的使用率相距甚远。减水剂的主要竞争对手有浙江五龙化工股份有限公司、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司、江苏博特新材料有限公司等。今后随着国家对建筑质量指标的提升,减水剂业务将具有广阔的市场前景与发展空间。
  公司主营染料、中间体、减水剂等特殊化学品,其中染料和中间体业务目前仍为公司的支柱及今后发展的重心。
  染料行业:我国已成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国,染料产量约占世界染料总产量的60%。目前我国生产的染料品种大约有600多种,涵盖各大染料类别,能满足国内90%以上市场需求量,染料的需求随着全球纺织品需求的增长将继续稳步增长,到“十二·五”末,我国染料工业保持合理的规模,产业结构调整取得实质性进展。(摘自《染料工业“十二·五”发展规划纲要》)。我国染料生产量较大的依次是分散染料、活性染料和硫化染料。近年来,在产业政策指导下,染料行业产能扩张较为理性,染料项目环保审批控制严格,受专利、规模、技术、资金等因素限制,在全球染料市场中,本公司的规模已大幅领先国际上的Hirschmann公司、Clariant公司,以及国内的浙江闰土股份有限公司和浙江吉华集团股份有限公司。今后随着消费者对染料生态、安全的重视程度不断提高,染料的技术升级进程必将提速,而公司一直持续在此方面所做的持续投入、技术开发、人才培养等方面的努力,使得公司在安全、环保、生态方面遥遥领先于同行。
  中间体行业:近年来随着间苯二胺规模化生产装置的建设以及生产技术与工艺的不断改进,间苯二胺的生产成本逐渐下降。除染料等传统应用领域外,以间苯二酚为代表的新兴应用领域不断得到开发,间苯二胺的需求量迅猛增加,间苯二酚领域未来几年将成为间苯二胺最大的消费市场。由于受到生产设备与技术的制约,间苯二酚一直属于我国持续进口依存度较高的精细化工产品之一,但国家商务部于2013年3月对日本和美国企业终裁存在倾销而大幅度提高关税,改变了间苯二酚供给格局,同时随着下游橡胶助剂等领域的发展,预计“十二?五”期间对间苯二酚的年需求量将不断增长。间苯二胺的竞争对手为杜邦公司,间苯二酚的竞争对手主要为日本的住友化学株式会社,以及美国的茵蒂斯派克化学公司。今后随着境外企业因反倾销而导致产能利用率和产品利润率的双重下降,其市场份额将逐步萎缩,从而为公司产能的进一步拓展和新市场的开拓创造条件。
  减水剂行业:减水剂作为混凝土外加剂,能够大幅减少用水量,提高混凝土质量,在节能、节料、工程经济、劳动保护及环境保护方面具有重要的现实意义,符合国家产业政策导向。我国在20世纪80年代开始使用混凝土减水剂,目前混凝土减水剂在我国的最高使用率仅有40%左右,平均使用率不到30%,与发达国家70%左右的使用率相距甚远。减水剂的主要竞争对手有浙江五龙化工股份有限公司、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司、江苏博特新材料有限公司等。今后随着国家对建筑质量指标的提升,减水剂业务将具有广阔的市场前景与发展空间。
  在未来几年国内产业结构转型升级的推动下,公司将继续立足于特殊化学品领域快速发展,通过“内生性技术开发和外延式购并并重”,融合规模化、技术化、品质化以及品牌化的优势,以“产业延展”、“技术延伸”为主业拓展路线,进行上游和相关产业的整合和拓展,并将优势辐射到整个行业和产业,实现产品与业务的多元化、国际化,成为“世界级特殊化学品生产服务商”。公司相关业务发展战略如下:
  特殊化学品业务:染料事业部继续以专利许可制约、环保治理升级为契机,以科技创新为先导,上游一体化,提高自动化控制水平,强化清洁生产工艺和综合循环利用,通过技术改造进而使得全球染料总产能规模达到35万吨/年,其中国内分散染料产能达到20万吨/年,确保核心业务继续领先全球;同时,利用德司达跨国运作的经验、资源等优势,一方面深入发展颜色服务,引领产品发展趋势,另一方面深入海外产业投资并购,做强、做大主业。中间体事业部继续扩大间苯二胺、间苯二酚市场份额,未来五年规划间苯二胺产能扩大到10万吨/年,间苯二酚产能扩大到5万吨/年,同时以一体化为核心向相关中间体生产拓展,开发新的中间体产品,整合和延伸染料供应链上游,继续产业链的完善与提升,强化战略性中间体原料的控制地位。减水剂事业部继续利用循环经济一体化生产技术,发展与染料、中间体技术相关的业务,实现萘系中间体和萘系染料的互为犄角,同时发挥在环保、资金方面的优势,实现做大做强,使之成为公司新的利润增长点,实现规模翻番的目标。
  基础化学品业务:作为公司配套保障性化学品业务,在确保安全生产、节能减排的前提下,始终把生产供应保障任务放在首位,保证生产系统高负荷安全平稳运行,保障主营业务顺利运营并得到提升。
  其他业务:公司利用自身的经营性净现金流入以及低成本融资优势,一方面实施产业投资并购,在做强自身实力的同时获得外延式增长;另一方面,在确保资金安全的前提下,开展财务性投资。
  2014年公司经营计划:实现营业总收入190亿元,比上年增长34.89%;营业成本131亿元,占营业总收入的68.95%;期间费用29亿元,占营业总收入的15.26%;实现利润总额30亿元,比上年增长65.02%,归属于母公司所有者的净利润25亿元,比上年增长85.32%。为达到上述经营目标,公司将重点采取以下策略和行动:
  染料事业部将充分利用自身环保治理和专利技术上的领先优势,引领行业经营理念变革,推动行业转型升级,促使行业在“环保、技术、应用、服务”层面竞争。因此,公司将继续深挖技术研发潜力和专利价值,在生产全球化、一体化等方面最大限度地发挥竞争对手无法比拟的发展优势,通过运营成本的有效降低、调价机制的灵活运用、税收筹划的合理安排,稳步推进盈利增长,促进染料长期可持续发展。在与德司达的整合中,公司将在生态环保、专利技术、供应链管理、国际化运作上,建立更强的核心竞争力,为公司实现全球化大发展夯实基础。在项目实施方面,加快染料改造项目建设,扎实完成H酸扩产改造项目,利用公司产业链的资源综合优势,完善各项配套设施,为活性染料建立行业优势打好坚实基础。
  中间体事业部将充分利用行业领导地位和间苯二酚反倾销终裁胜诉的有利市场环境,以及染料专利影响力的优势,抓紧实施间苯二胺、间苯二酚扩产项目,并通过国内、国际市场横向、纵向的协调与合作,创新经营模式,在相关产品上做出独立的市场行情,实现业绩再上台阶。
  减水剂事业部将提升运营效率和质量,建立全新的发展战略,通过与染料业务、中间体业务的紧密整合,抓紧实施萘系中间体项目,建立新的业务模式,全面提升公司价值。
  公司因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金预计55亿元,为此,公司将在2014年通过统筹资金安排,优化币种结构,充分利用境内外市场的各种金融工具,降低资金使用成本,进一步拓宽融资渠道,创新融资方式,降低融资成本,满足资金需求。融资渠道包括加强与银行的良好合作,特别是境外银行的合作,进一步提高融资效率;向银行间市场交易商协会申请发行短期融资券、中期票据等低利率融资工具;通过非公开发行股票进行资本市场再融资等。
  公司在做好融资的同时,继续加强对公司资金的管理与监控,提高公司资金的使用效率。日常资金管理方面,公司根据年度资金预算,严格控制各类新建和技改项目的支出,加强公司资金集中管理,统一资金调度,加快资金周转速度,合理安排资金使用,保障公司的健康快速发展。
  随着消费者对纺织服装安全性认识的提高,纺织用化学品的安全关注度也日益提升,公司的纺织用化学品是否安全、生态,将直接影响到公司的品牌与市场。为此,公司已在国内新建染料生态实验室,运用先进技术测试和认证产品,出具产品检验和安全生态认证,确保公司产品安全的同时,制定和优化行业标准,引领染料企业走向生态安全型企业。
  公司主营的染料、中间体、减水剂以及无机化工业务存在环保要求提高的风险。随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,新的环保法规或将出台,环保标准趋严,将增加公司环保治理方面的费用支出,成本上升进而影响公司的盈利。为此,公司在未来几年内,将继续加大对环保的投入,化风险为机会:一方面,继续发展循环经济、推广清洁生产,进一步优化产品链,提高厂区资源循环利用水平;另一方面,开发环保型、低能耗、高品位、高附加值产品,同时加大环保技术改造和环保管理力度,推动并最终实现“零排放”,构建环境友好型企业。
  公司控股子公司与参股公司数量的持续增加给公司的管理带来一定的压力与风险,如德司达的资产业务广泛分布在全球多个国家和地区,各地与中国现行法律法规、会计制度和政策、公司管理制度以及商业文化等经营管理环境方面存在较大差异,而且国际化的整合可能受到各地政治环境、经济环境和法律环境的影响,若公司在管理制度与专业管理人才方面不能有效作出调整,将对公司未来的发展产生不利影响。为此,公司一方面深化控股子公司董事会的职权,通过董事会加强对子公司的管理和运作,同时委派财务人员进行资金和财务的实时监控和汇报;另一方面公司加大内部审计人员的配置和审计力度,通过定期的内审和不定期的稽查,规范子公司的治理及日常经营,避免出现徇私舞弊等管理漏洞。
  公司业务广泛分布于全球多个国家和地区,日常运营中涉及美元欧元新加坡元等数种货币,而公司的合并报表记账本位币为人民币。伴随着人民币、新加坡元、美元、欧元等货币之间汇率的不断变动,尤其是2014年人民币汇率预计波动幅度加大,可能给公司运营带来汇兑风险。为此,公司主要采用自然对冲的方法来管理汇兑风险,短期来看该风险对公司生产经营尚不构成重大影响。
  4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
  1) 本期公司独资设立上海昌盛投资有限公司,于2013年8月15日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,公司拥有其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
  2) 本期龙盛联业独资设立上海盛辉置业有限公司,于2013年12月31日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,龙盛联业拥有其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
  3) 本期上海崇力独资设立北京盛世长龙汽车配件有限公司,于2013年11月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为0的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元,上海崇力拥有其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
  根据上海崇力与严成杰、石柱和刘兵于2013年4月15日签订的《股权转让协议书》,本公司分别以27,872,000.00元、10,240,000.00元和9,888,000.00元合计48,000,000.00元受让其持有的重庆佰能达43.55%、16%和15.45%合计75%的股权。本公司已于2013年5月31日支付股权转让款42,154,500.00元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年6月起将其纳入合并财务报表范围。
  1) 根据龙盛联业、浙江安诺与姚春红于2013年4月2日签订的《股权及债权转让意向协议》,龙盛联业及浙江安诺以1,000,000元的价格将其持有的连云港振源化工有限公司100.00%的股权转让给姚春红。龙盛联业、浙江安诺已于2013年6月收妥该项股权转让款,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。
  2) 根据上虞吉龙与薛志龙于2013年7月签订的股权转让协议及后续签订的补充协议,上虞吉龙以7,776,863.00元的价格将其持有的上海华联建筑外加剂厂有限公司51%股权转让给薛志龙。上虞吉龙本期已收到股权转让款5,192,000.00元,并于12月办理相关的财产交接手续。故自2013年12月起不再将其纳入合并财务报表范围。
  1) 龙盛联业之子公司广西长龙汽车销售有限公司于2013年1月28日办妥注销手续,故自该日起不再将其纳入合并财务报表范围。
  2) 浙江龙化之子公司上海龙沙化工有限公司于2013年8月12日办妥注销手续,故自该日起不再纳将其入合并财务报表范围。
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